LIMPEZA HOSPITALAR DAS TENDAS DA DENGUE

DESPACHO

I – 2014-0.014.332-9 – No uso da competência a mim

outorgada pelo Decreto Municipal no. 46.209, de 15/08/2005,

em conformidade com a Portaria Intersecretarial no. 01/05/SMS/

SMSP/SMG, de 02/09/2005, nos termos do Artigo 57 inciso II

da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Lei Municipal

nº 16.099 de 30 de dezembro de 2014, Decreto Municipal

nº 55.839 de 16 de janeiro de 2015 e Artigos 16 e 17 da Lei

Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, AUTORIZO

o aditamento do contrato nº 016/CRSCO/2014 firmado com

a empresa COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº

00.775.123/0001-02 e a Coordenadoria Regional da Saúde

Centro Oeste, objetivando a prestação de serviços de limpeza

hospitalar e predial, com a inclusão de 56,65m² de área crítica,

120,07 de área semi-crítica, 39,33 de área não crítica e 107,70

de área externa no espaço a ser utilizado do imóvel situado à

Rua Catão, nº 380 – Lapa, de segunda a sábado, das 07h às

19h, a partir do dia 14/04/2015 até 30/05/2015, para instalação

de tendas para atendimento de pacientes, bem como a inclusão

de 221,42m² de área semi-crítica, 514,97m² de área não crítica

e 178,30m² de área externa do imóvel situado à Rua Barão do

Bananal, nº 1301 – Pompéia, de segunda a sexta, das 07h às

19h, a partir do dia 01/06/2015, podendo ser alterada de acordo

com a necessidade da unidade, em virtude da transferência

da sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,

unidades estas pertencentes à Supervisão Técnica de Saúde

Lapa/Pinheiros.

II – O valor mensal do aditamento para o espaço a ser utilizado

do imóvel da Rua Catão, nº 380 – Lapa, para instalação

de tendas para atendimento de pacientes, é de R$ 5.971,78

(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e oito

centavos) e para o imóvel da Rua Barão de Bananal, nº 1301

– Pompéia, onde será transferido o Centro de Referência em

Saúde do Trabalhador, o valor mensal é de R$ 12.819,57 (doze

mil, oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e sete centavos),

onerando a dotação orçamentária nº 84.27.10.122.3024.2100

.3.3.90.39.00.00.

III – Em conseqüência, AUTORIZO, a emissão de Notas de

Empenhos nos valores correspondentes às despesas.

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