AUTARQUIA HOSPITALAR – PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2015 PREGÃO Nº:199/2014 PROCESSO Nº:2014-0.264.931-9 CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL CONTRATADA:MIX MEDICAL´S COMERCIAL LTDA CNPJ:03.091.655/0001-00 OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. OBJETO DO ADITAMENTO:ADITAR o quantitativo de 180 (cento e oitenta) agulhas, o que representa o acréscimo em aproximadamente 16,36% do presente ajuste, à partir de 08/08/2015. VALOR TOTAL:R$ 153.600,00 (cento e cinqüenta e três mil e seiscentos reais). VALOR DO ADITAMENTO:R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:01.10.10.302.3003.4103.3.3. 90.30.00 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2015-0.228.990-0 I-À vista dos elementos constantes no presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, e nos termos da competência delegada pelo artigo 12, XII, da Lei Municipal nº 13.271/2002 e Decreto Municipal nº 50.689/2009, AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATAÇÃO DIRETA, para aquisição de MILRINONA LACTATO 1 MG/ML 10 ML (ITEM 1) através da empresa SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ nº 02.685.377/0008-23, pelo valor unitário de R$ 45,48 (quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e valor total de R$ 3.183,60 (três mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos); para a aquisição de POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO 890 A 900 MG/G 30G (ITEM 02), através da empresa SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 11.206.099.0002-80, pelo valor unitário de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinqüenta centavos) e valor total de R$ 40.590,00 (quarenta mil, quinhentos e noventa reais) e para a aquisição de ACICLOVIR 250 MG IV (ITEM 03), através da empresa UNIÃO QÚIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A., CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor unitário de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos) e valor total de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 75.573,60 (setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos) onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.02.

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